SAP MM 모듈의 조달 프로세스와 주요 문서 이해하기

SAP MM 모듈을 사용하는 기업에서는 자재의 조달 과정이 매우 중요한 역할을 합니다. 이번 글에서는 SAP의 자재관리 모듈(SAP MM)에서 조달 프로세스와 주요 문서에 대해 살펴보겠습니다.

 

1. SAP 조달 프로세스 개요

조달 프로세스는 자재나 서비스를 외부 공급자로부터 구매하는 절차를 말합니다. 이 과정은 다음과 같은 단계로 구성됩니다.

 

• 요청서 생성(구매 요청)
  조달 프로세스의 시작은 구매 요청서(PR, Purchase Requisition)입니다. 내부 부서에서 자재나 서비스가 필요할 때 이 문서를 생성하여 구매 부서에 전달합니다.

 

• 구매 오더 생성
  구매 요청서를 바탕으로 실제 구매 오더(PO, Purchase Order)를 생성하게 됩니다. 이 문서는 공급자에게 자재나 서비스를 주문하는 공식적인 요청입니다.

 

• 구매 오더 전송
  생성된 구매 오더는 공급자에게 전자 문서로 전송됩니다. 이 과정에서 EDI(Electronic Data Interchange) 시스템을 사용할 수도 있습니다.

 

• 자재 입고 처리
  자재가 도착하면, 입고 문서(GR, Goods Receipt)를 생성하여 SAP 시스템에 자재가 입고된 사실을 기록합니다. 이 단계에서 물류팀은 자재의 상태와 수량을 확인합니다.

 

• 송장 처리
  자재가 입고된 후, 공급자가 송장을 발행합니다. SAP에서는 이 송장(Invoice)을 처리하여, 자재 대금을 지불할 수 있습니다.

 

• 결제
  마지막 단계는 공급자에게 대금을 지급하는 단계입니다. SAP의 FI 모듈과 연계되어 결제가 처리됩니다.

 

2. SAP 조달 프로세스의 주요 문서

• 구매 요청서(PR, Purchase Requisition)
  구매 부서에 자재 또는 서비스를 요청하기 위해 생성되는 내부 문서입니다. 이 문서를 통해 필요한 자재를 언제, 얼마나 요청할 것인지를 정의할 수 있습니다.

 

• 구매 오더(PO, Purchase Order)
  공급자에게 발주하는 공식적인 문서입니다. 이 문서에는 자재의 수량, 가격, 납품 일정, 공급자 정보 등이 포함됩니다.

 

• 입고 문서(GR, Goods Receipt)
  자재가 실제로 입고된 것을 확인하고 기록하는 문서입니다. 입고된 자재가 구매 오더와 일치하는지를 검증하는 것이 중요합니다.

 

• 송장(Invoice)
  공급자로부터 받은 송장을 SAP 시스템에 기록하고, 자재나 서비스의 대금을 지급하기 위한 문서입니다.

 

3. 조달 프로세스의 자동화와 효율화

SAP MM 모듈에서는 조달 프로세스를 자동화할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다. 특히, 자동화된 구매 오더 생성이나 전자 송장 처리 같은 기능은 시간을 절약하고 오류를 줄이는 데 큰 도움이 됩니다.

 

 

4. 결론

SAP MM 모듈의 조달 프로세스는 자재와 서비스의 흐름을 원활하게 관리하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 구매 요청서부터 결제까지 이어지는 일련의 프로세스를 정확히 이해하고 효율적으로 관리하는 것이 중요합니다.

 

다음 글에서는 SAP MM에서의 입고 처리(Goods Receipt)와 관련된 상세 프로세스에 대해 다뤄볼 예정이니, 많은 기대 부탁드립니다!  이 글이 여러분의 SAP MM 모듈 이해에 도움이 되길 바랍니다.

 

SAP MM 모듈의 조달 프로세스